Powiat Włoszczowski - Uchwalono budżet powiatu na 2023 rok

Uchwalono budżet powiatu na 2023 rok

Według planu finansowego dochody Powiatu ogółem wyniosą 98 353 762,24 zł, z czego 64 731 733,79 zł stanowią dochody bieżące, a 33 622 028,45 zł dochody majątkowe.

Wydatki to kwota 114 849 061,24 zł - w tym bieżące zamkną się w kwocie 67 474 203,62 zł, a inwestycyjne – 47 374 857,62  zł.

Planowany deficyt to 16 495 299,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami zostanie pokryta z kredytu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia środków i dotacji na realizację projektów unijnych.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł oraz na inwestycje w kwocie 3 200 000,00 zł.

Zaplanowane przychody to kwota 17 295 299,00 zł.

Wydatki w najważniejszych działach przedstawiają się w sposób następujący:

• rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 116 tysięcy złotych,
• transport i łączność – 39,91 milionów złotych,
• gospodarka mieszkaniowa – 516 tysięcy złotych,
• zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego – 1,9 miliona złotych,
• szkolnictwo wyższe i nauka – 36 tysięcy złotych,
• administracja publiczna – 10,2 miliona złotych, w tym wspólne centrum obsługi oświaty – 1,02 miliona złotych,
• obrona narodowa 60 tysięcy złotych,
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,6 miliona złotych,
• wymiar sprawiedliwości - 132 tysiące złotych,
• obsługa długu - 850 tysięcy złotych,
• rezerwy - 480 tysięcy złotych,
• oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 30,9 milionów złotych, z czego największe wydatki to oświata i wychowanie 24,8 milionów złotych, internaty 3,1 miliona złotych, poradnie psychologiczno - pedagogiczne – 1,1 miliona złotych; 1,9 miliona - pozostałe wydatki dotyczące edukacji i oświaty,
• ochrona zdrowia – 63 tysięcy złotych,
• pomoc społeczna – 8,4 milionów złotych, w tym Dom Pomocy Społecznej – 7 milionów złotych,
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej około 2,7 miliona złotych,
• rodzina – 2 miliony złotych,
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 588 tysięcy złotych,
• kultura - 955 tysięcy złotych;,
• kultura fizyczna – 9,4 miliona złotych.

W katalogu priorytetowych inwestycji znalazły się inwestycje realizowane w ramach:

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Są to zadania zaplanowane w budżecie powiatu na 2023 rok w łącznej kwocie 17 250 121 zł.

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886 – 4 813 000,00 zł; z czego dofinansowanie z RFRD to kwota 2 587 200,00 zł, wkład własny powiatu 2 225 800,00 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno 4 976 479,00 zł; z czego dofinansowanie z RFRD to kwota 2 985 887,00 zł, wkład własny powiatu 1 990 592,00 zł,
• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice – 7 460 642,00 zł; z czego dofinansowanie z RFRD to kwota 5 073 642,00 zł, wkład własny powiatu 2 387 000,00 zł.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Są to zadania zaplanowane w budżecie powiatu na 2023 rok w łącznej kwocie 25 474 306,16.

• „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin” zaplanowane w budżecie powiatu na lata 2022/2023 rok w łącznej kwocie 13 800 630,41 zł. Zadanie to w 2023 roku będzie realizowane z udziałem środków pochodzących z dofinansowania z środków Polskiego Ładu w kwocie 13 075 508,74 zł oraz środków Powiatu Włoszczowskiego 36 937,00zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgów – 3 081 224,49 zł; z czego dofinansowanie z RFPŁ to kwota 3 000 000,00 zł, wkład własny powiatu 81 224,49 zł,
• Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap – zaplanowane w budżecie powiatu na lata 2022/2024 rok w łącznej kwocie 16 923 883,51 zł; z czego dofinansowanie w 2023 roku z RFPŁ to kwota 7 593 247,58 zł, wkład własny powiatu 1 687 388,35 zł.

Z środków własnych Powiat planuje zrealizować między innymi następujące zadania majątkowe:

• Koszty przejęcia gruntów pod drogi powiatowe za kwotę 897 232,00 zł,
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 – 83 343,00 zł,
• Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra – 89 175,00 zł,
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin - 17 000,00 zł,
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska I Zarzecze w miejscowości Krasocin – 17 000,00 zł,
• Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca -Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty – 73 370,00 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2023 roku wyniesie według planu 6 085 000,00 zł.

Podczas sesji Radni podjęli również uchwały w sprawach:

• przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023 - 2036,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022 - 2036,
• zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok,
• o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Włoszczowski do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,
• uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego  na lata 2023 - 2033,
• wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego,
• uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Włoszczowskiego oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu i planu kontroli Komisji Rewizyjnej – na 2023 rok
• rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

Więcej informacji w BIP.